根据《省财政厅关于编制省直部门2016-2018年支出规划和2016年预算的通知》要求，我单位对照相关预算定额标准，认真进行2016年度预算编报，现将有关情况作如下说明：

    一、部门慨况

宜昌市夷陵区人民法院政法编制97人，实有在职人员87人，退休人员35人，聘用人员26人。内设机构17个，其中人民法庭5个，主要工作任务是案件审判和执行。本院部门预算收入来源是省级财政拨款和中央政法补助专款。罚没收入和诉讼费一律全额上缴，纳入省级财政管理。本院严格收支管理，收支两条线。

二、财政拨款收支预算安排情况

我院2016年度预算控制数2064.5万元，2015年项目经费结余（转）50万元，预算收入合计2114.5万元。支出预算费用2114.5万元，其中基本支出1788.09万元，项目支出326.41万元。

（一）基本支出

1.工资福利支出1047.48万元。其中，基本工资146.63万元，津贴补贴731.35万元，奖金11.3万元，社会保障费148.2万元,其他工资福利支出10万元。

2.商品和服务支出351.68万元。其中，办公费34万元、水电费52万元、邮电费20万元、物业管理费3.52万元，公务用车运行维护费50万元、差旅费10万元，维修（护）费22.97万元、会议费6万元、培训费5.82万元、公务接待费15万元、工会经费28万元、福利费33.2万元、劳务费18万元、其他交通费52.2万元（车改费）其他商品和服务支出0.97万元。

3.对个人和家庭补助支出255.75万元。其中退休费159.75万元,住房公积金96万元，。

4.其他补助73.18万元。

5.其他资本性支出60万元。

（二）项目支出情况

项目经费326.41万元。其中1.劳务费91.32万元；2.其他商品和服务支出22.68万元,3.差旅费99.45万元）；

信息网络建设100万元；

不可预见费用12.96万元。

上述支出费用中人员经费1376.41万元，公用经费411.68万元，项目经费326.41万元，总计2114.5万元。

三、需说明的几个问题

我院的预算控制数虽有2114.5万元，只能满足日常基本运行。我院已建成并投入使用的审判综合楼，尚欠基建债务教大，涉及化债问题，正在建设的鸦鹊岭法庭也存在建设资金不足的问题。

宜昌市夷陵区人民法院

2015年11月19日